Desde el submódulo Reversa de pagos puedes reversar o anular los distintos ingresos realizados en el sistema.
Es importante que tengas en cuenta que los movimientos por reversas se pueden visualizar siempre resaltadas en color rojo para identificarlas como transacciones nulas.
Sigue estos pasos para realizar la reversa de pagos
- Para realizar la reversa de pagos, ingresa al módulo Pagos Gasto Común, submódulo Reversa de Pagos.
- Selecciona la unidad y haz clic en el ícono de buscar.
- Desde el listado de los movimientos en la columna Herramientas los pagos con el ícono X en rojo se podrán reversar, haciendo clic en él.
- Mientras que los movimientos que tenga el check en verde no se pueden reversar porque son ingresos conciliados.
- Además, debes considerar que las notas de crédito asignadas a fondo se deben desasignar primero y luego reversar las notas de crédito.
- Para reversar notas de crédito ingresa al Módulo Pagos Gasto Común, submódulo Ingresos y selecciona el tipo de comprobante, nota de crédito.
- En el caso de los comprobantes de ingreso que generan sobrepago o saldo a favor, que se encuentra utilizado no se pueden reversar.