Recursos Humanos

• En Kastor Plus también puedes llevar el control de los días no trabajados por tus empleados y acogerte correctamente a lo establecido en la Ley de protección al empleo.
  
• Haz clic en la sección Descuento de días ubicado en el menú superior de la sección Liquidaciones de sueldo.
  
• Primero selecciona al trabajador en el que debes trabajar los días no trabajados.
  
• En este caso, debes ingresar la cantidad de días trabajados.
  
• Luego, agrega información sobre el motivo de la ausencia.
  
• Ingresa las fechas de la ausencia del trabajador, primer día y último día de ausencia. Utiliza el calendario.
  
• Si el trabajador se ausentó en varios momentos no consecutivos del mismo mes, haz clic en el ícono más (+) de la columna Agregar o Eliminar y se desplegará una nueva fila con calendarios para que agregues más ausencias.
  
• Verifica que la información ingresada sea correcta, guarda y lee la información que te proporciona el sistema, y si todo es correcto, acepta.
  
• Si necesitas modificar el descuento de días, solo debes volver a la sección de Descuento de días, seleccionar al trabajador, editar la información, guardar y aceptar.
  
• Los descuentos de días no se eliminan, solo se editan. Y pueden ser editados siempre, salvo cuando el periodo de remuneraciones se cierra.
  
• Si revisas la liquidación de sueldos desde la previsualización en la sección Empleados, observarás que se muestran los días efectivamente trabajados, con los valores de locomoción y colación recalculados, según la información que ingresaste en Descuento de días.
  
• Para volver a la página principal del submódulo Remuneraciones utiliza el botón de refrescar, ubicado en la parte más superior a la derecha de la pantalla.

• Ingresa a la sección Horas extras del menú principal de la sección liquidaciones de sueldo.
  
• Selecciona al trabajador e ingresa la cantidad de horas que excedan la jornada legal, pactadas entre el empleado y el empleador.
  
• Selecciona el tipo de día en el que se aplican las horas extras, entre ordinario y festivo.
  
• Por defecto, el sistema te muestra el monto total a pagar con un porcentaje de recargo del 50%, que es el mínimo establecido en la Ley.
  
• Si pactas un porcentaje diferente, modifica el monto del porcentaje en la columna correspondiente y el valor es recalculado por el sistema de forma automática.
  
• Para finalizar, guarda la información.
  
• Si necesitas eliminar las horas extras que creaste, vuelve a hacer clic en el botón de Horas extras, selecciona al trabajador, ubica la información con las horas y utiliza la X roja para eliminar.
  
• Toma en cuenta que solo puedes eliminar las horas extras si se encuentren en un periodo de remuneraciones abierto. Si el periodo de remuneraciones se cierra no se podrán eliminar las HHEE.
  
• Para volver a la página principal del submódulo Remuneraciones utiliza el botón de refrescar, ubicado en la parte más superior a la derecha de la pantalla.

• Para crear préstamos para los empleados existen dos opciones en el sistema: Los préstamos de la comunidad y los que ofrece la caja de compensación si la comunidad está afiliada a alguna.
  
• Ingresa desde el botón Préstamos del menú superior de la pantalla y comienza por seleccionar el trabajador.
  
• Ingresa el monto del préstamo y el tipo. Recuerda que solo hay dos, los entregados por la comunidad y los de las cajas de compensación.
  
• Agrega siempre una descripción que te aporte valor en la gestión.
  
• Además, debes seleccionar el número de cuotas en que el préstamo será recuperado. El máximo de cuotas para préstamos es de 99.
  
• Al seleccionar las cuotas el sistema te muestra una planilla con las cuotas y su vencimiento.
  
• Las cuotas son editables facilitando el uso en casos en los que el préstamo no es nuevo y se comenzó a cobrar antes de registrarlo en Kastor Plus.
  
• Si todo es correcto, para finalizar solo debes hacer clic en Crear préstamo.
  
• Haz clic sobre el empleado desde el botón Empleados para visualizar en la liquidación de sueldo el préstamo que creaste.
  
• Para eliminar el préstamo ve a la columna de herramientas del empleado y haz clic sobre el ícono Administrar préstamo.
  
• Utiliza la X  roja del préstamo para eliminarlo y confirma la acción.
  
• Ten en cuenta que no podrás eliminar el préstamo si está asignado, si emitiste un egreso o si lo cobraste en el gasto común.
  
• En el caso de los préstamos de caja se gestionan desde la columna herramientas del submódulo Liquidaciones de sueldo, sección Empleados.
  
• Para volver a la página principal del submódulo Remuneraciones utiliza el botón de refrescar, ubicado en la parte más superior a la derecha de la pantalla.

• Ten en cuenta que no podrás eliminar anticipos si ya emitiste un egreso o si lo cobraste en el gasto común.
  
• Se puede eliminar siempre que no esté asignado a un período. Recuerda que los anticipos recurrentes se crean por período y aparecen disponibles para asignar.
  
• Entonces si no está asignado, no está pagado y no pertenece a un período cerrado de remuneraciones se puede eliminar.
  
• Para eliminar anticipos de períodos futuros ingresa al submódulo liquidaciones, sección Empleados.
  
• Desde la columna herramienta del trabajador que quieres gestionar, haz clic en el administrador de anticipos.
  
• Se listarán todos los anticipos, incluyendo los de períodos cerrados y en este caso solo podrás descargar el comprobante.
  
• En el caso de los anticipos de períodos abiertos, para eliminarlos solo debes hacer clic en el ícono de la papelera y si cumple las validaciones anteriores, se elimina exitosamente.

• Los anticipos recurrentes los creas para aquellos casos en los que acuerdas con el empleado un monto y una fecha para adelantar parte del sueldo mensual Kastor Plus te permite crear anticipos recurrentes.
  
• De esa forma, te ahorras la tarea de crear el mismo anticipo todos los meses.
  
• Haz clic en el botón Anticipo recurrente y selecciona el nombre del trabajador.
  
• Agrega una descripción que te aporte valor a la gestión.
  
• Ingresa el monto del anticipo y la fecha de pago.
  
• Define el rango de fechas en el que se pagará este anticipo de forma recurrente.
  
• Y para finalizar crear le anticipo haciendo clic en el botón de Crear.
  
• Si no seleccionas el trabajador y agregas un monto el sistema no te permite crear el anticipo.
  
• Recuerda que si te posicionas sobre la fila del empleado, puedes hacer clic para visualizar de la liquidación de sueldo para que puedas verificar que el descuento del anticipo está creado.
  
• Para volver a la página principal del submódulo Remuneraciones utiliza el botón de refrescar, ubicado en la parte más superior a la derecha de la pantalla.

Al crear Aguinaldos Kastor Plus te permite administrarlos por comunidades como un tipo de bonificación, que corresponden a bonos imponibles que las empresas entregan a sus colaboradores generalmente en festividades, tal como lo establece la Dirección del Trabajo.

Al seleccionar la pestaña aguinaldos se habilita un formulario que indica como campos principales Monto imponible y Monto de descuento.

El “Monto imponible” corresponde al bono que se quiere ingresar, el cual siempre se visualizará como haber imponible, la descripción del bono en el sistema siempre será (Aguinaldo+descripción agregada por el usuario).

El “Monto descuento” corresponde al monto que se le entregará al colaborador como anticipo por concepto de aguinaldo. La descripción del anticipo en sistema siempre será (Anticipo Aguinaldo).

Tanto el monto imponible y como el de descuento son datos que debes ingresar porque el sistema no hace el cálculo automático.

En el sistema este monto tiene comportamiento de anticipo

Por lo tanto se considerarán los siguientes escenarios:

En la liquidación de sueldo se visualiza como anticipo.

Se habilita el registro para ser asignado en el módulo de creación y asignación de gastos:

N° Dcto: R+periodo

Fecha de emisión: 15-xx-20xx 

Proveedor: –

Descripción: Anticippo Aguinaldo+nombre trabajador

cuenta: –

subcuenta: –

%distribución: –

periodo: –

Estado: –

N°egreso: – 

Monto: $xxxxx (monto del descuento por anticipo aguinaldo)

Se habilita el registro en emitir egreso:

Fecha de emisión: 15-xx-20xx

N° Dcto: R+periodo

Proveedor: –

Descripción: Anticippo Aguinaldo+nombre trabajador

Monto: $xxxxx (monto del descuento por anticipo aguinaldo) 

nota de crédito: –

Saldo: Monto: $xxxxx (monto del descuento por anticipo aguinaldo) 

Se crea el asiento contable bajo las mismas condiciones que el asiento de anticipo, pero en la columna de descripción indica: Anticipo aguinaldo+periodo.

                                                                                    DEBE     //  HABER

         11-15-001 diferidos             100

          21-13-003 anticipos de sueldos por pagar     100

Al emitir un egreso asociado a un anticipo de aguinaldo, en el módulo de remuneraciones se bloquea la opción de eliminación de descuento y le informa al usuario: “Anticipo de aguinaldo con egreso asociado”.

Al asignar un gasto asociado al anticipo  de Aguinaldo, de igual forma se bloquea la opción de eliminarlo desde el módulo de Remuneraciones.

La generación del egreso asociado a anticipo de aguinaldo no afecta en la apertura de remuneraciones.**

Los aguinaldos se crean de forma masiva o individual.

Cuando por trabajadores se ingresa un monto en la columna Monto imponible pero no en la columna Monto descuento, el sistema no genera un gasto en $0.

Si el aguinaldo no tiene egreso asociado o gasto asignado, se puede eliminar desde la columna de selección de herramientas por trabajador.

La eliminación del aguinaldo conlleva la eliminación del anticipo asociado.

• Para crear anticipos ingresa al módulo Recursos Humanos, submódulo Remuneraciones y en la pestaña de Configuraciones ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla, haz clic en Liquidaciones de sueldo.
  
• En la página principal de Liquidaciones de sueldo las principales acciones se ubican en un menú horizontal ubicado en la parte superior de la pantalla.
  
• En la primera opción que es el botón Empleados puedes visualizar todos los empleados que hayas creado.
  
• Por cada uno de los empleados hay una columna de herramientas para ir directamente a acciones como aguinaldos, agregar o eliminar descuentos, APV, cuenta de ahorro AFP.
• Desde la columna herramientas también puedes administrar anticipos y préstamos, agregar o eliminar asignación retroactiva.
  
• Ahora desde el botón Anticipos, selecciona al trabajador, agrega una descripción para más datos de gestión e ingresa el monto del anticipo. Haz clic en Crear anticipo para finalizar.
  

Puedes consultar y gestionar la información en la web o descargar un PDF

• Una vez que creas el anticipo tienes la opción de descargar en formato PDF para la impresión.
  
• Desde el botón Empleados podrás visualizar de forma inmediata el monto del sueldo con el descuento por el anticipo.
  
• Además, si te posicionas sobre la fila del empleado, puedes hacer clic en el monto del sueldo para visualizar de la liquidación de sueldo y verificar que el descuento del anticipo está creado.
  
• Si necesitas eliminar el anticipo desde la misma fila del empleado, ve a la columna herramientas y haz clic en el ícono de administrar anticipos; identifica el anticipo que necesitas eliminar y utiliza la X roja para hacerlo.
  
• Ten en cuenta que no podrás eliminar el anticipo si ya emitiste un egreso o si lo cobraste en el gasto común.
  
• De igual forma, si el anticipo está asignado a gasto común debes desasignarlo para poder eliminarlo, siempre que no tenga egreso asociado.
  
• Para volver a la página principal del submódulo Remuneraciones utiliza el botón de refrescar, ubicado en la parte más superior a la derecha de la pantalla.

• Para administrar trabajadores ingresa al módulo Recursos Humanos, submódulo Remuneraciones y haz clic en él.
  
• Al ingresar dirígete, en el menú superior, a Configuraciones y haz clic en Administrar trabajador.
  
• Haz clic en la pestaña Nuevo trabajador y selecciona nuevo trabajador para que se muestre en pantalla la ficha donde ingresarás los datos del trabajador.
  
• En la ficha ingresa nombres, apellidos, RUT y fecha de nacimiento.
  
• En el caso de que ingreses un RUT erróneo, el sistema te advertirá. Revísalo y corrige para continuar.
  
• La dirección, comuna, teléfono fijo, celular, correo electrónico, son datos opcionales. Sin embargo, al tratarse de la gestión de personal lo más recomendable es llenar todos estos campos.
  
• También es recomendable que utilices los campos disponibles para tener información sobre cursos y certificaciones del trabajador.
  
• Toma en cuenta que el cargo es visible en la liquidación de sueldo. En el caso del campo Tipo de cargo, se mostrarán los tipos creados por el administrador.
  
• En cuanto a los campos fecha del contrato, tipo de sueldo, número de horas semanales, sueldo base, movilización, colación, bono mensual, bono proporcional a días y bono afecta total remuneraciones.
  
• También el tipo de trabajador, régimen previsional, previsión de salud, número de cargas normal, número de cargas maternal, número de cargas por invalidez y tramo de sueldo, todos son visibles en la liquidación de sueldo que emites con Kastor Plus.
  
• El bono mensual ingresado puede ser junto al sueldo base, considerado para el cálculo de horas extras, este bono se conoce como Bono adquirido.
  
• Por defecto estos bonos afectan al total de las remuneraciones, y si no quieres que afecten puedes definirlo aquí.
  
• De igual forma, te sugerimos que en esta sección solo ingreses los bonos adquiridos. Para otros bonos, ingresa al submódulo Liquidaciones de sueldo, sección Bonos.
  
• También puedes agregar los datos de la cuenta bancaria del trabajador para depositar directamente el sueldo.
  
• Luego haz clic en el botón crear trabajador y el sistema te informará que la acción fue exitosa.
  
• Si quieres volver a la página principal del submódulo remuneraciones, busca en la parte superior derecha de la página el ícono con flechas circulares que indica refrescar.
  
• Para volver a la página principal del submódulo Remuneraciones utiliza el botón de refrescar, ubicado en la parte más superior a la derecha de la pantalla.

Desde el módulo Remuneraciones digitaliza, controla y agiliza de manera más simple las tareas más importantes como información sobre tus colaboradores, datos personales, de contacto, pensión y previsión social.

Te proporcionamos documentos, certificados, contratos; sueldo a pagar y fechas de pago, detalle de las jornadas laborales, si el trabajador cuenta con seguro de cesantía, entre otros. 

Nuestro módulo de remuneraciones además te ayuda con el cálculo automático de las remuneraciones. Para sacarle el máximo provecho, empieza por configurar los parámetros de las remuneraciones para tus colaboradores:

• Desde el módulo Recursos Humanos, ingresa al submódulo Remuneraciones. En la parte superior izquierda de la pantalla haz clic en Configuraciones- Configuración.

• En el primer campo podrás verificar o modificar el mensaje que aparece en las liquidaciones de sueldo de tus colaboradores.
  
• Puedes actualizar el valor de la UF y UTM que se considerará en el primer periodo de remuneraciones a cerrar. Si no lo cambias desde esta sección, puedes hacerlo durante el cierre de remuneraciones.
  
• Configura datos importantes como la caja de compensación a la que pertenece la comunidad, la mutual y el porcentaje de mutual. Ten en cuenta que este porcentaje por Ley es de 0,93 y es el que se utiliza para el cálculo de leyes sociales.
  
• Además, si se registran accidentes de trabajo en la comunidad, este porcentaje puede aumentar.
  
• El campo sueldo mínimo viene por defecto, no es un dato que no se edita desde las configuraciones.
  
• Marca el check de la opción «Usa previred» si quieres que el sistema genere el archivo previred. Esta opción viene por defecto marcada pero siempre puedes asegurarte de que esté marcada si lo necesitas.
  
• Completa los campos requeridos para la declaración jurada de rentas: Nombre y RUT del representante legal, así como el folio de la última declaración jurada de rentas.