Desde el módulo Remuneraciones, submódulo Remuneraciones, haz clic en la sección Descuento de Días. Desde cada trabajador del listado, ingresa los días trabajados, luego en la columna Motivo, selecciona la opción Otros movimientos (ausentismo); ingresa la fecha desde y hasta cuando se ausentó y guarda.
En Kastor puedes ingresar las licencias médicas de tus trabajadores desde el módulo Remuneraciones, submódulo Remuneraciones, sección Descuento de días.
Antes de eliminar un trabajador te sugerimos asegurarte de que no posee anticipos, cuotas de préstamos vigentes o que se hayan realizado cierres de gasto común con estos movimientos. Puedes eliminar el trabajador desde el módulo Remuneraciones, submódulo Trabajadores, en la columna Herramientas en el trabajador, haz clic en la X roja.
Ingresa al módulo Remuneraciones, submódulo Trabajadores, haz clic en la sección Nuevo trabajador y completa el formulario.
Puedes crear recargos a unidades para cobrar este tipo de servicios, ya sea uno a uno o de forma masiva. Solo debes ingresar al módulo Pagos GC, submódulo Recargos unidad y hacer clic en Recargo unidad o Recargo masivo.
Si el ingreso que necesitas reversar se registró a la unidad incorrecta, te sugerimos que primero realices de nuevo el ingreso en la unidad correcta y el mismo monto para que se visualice en la conciliación bancaria como movimiento pendiente. Luego, ingresa al módulo Banco, submódulo Conciliación bancaria y cambia el movimiento desde la sección Cambiar movimientos conciliados. Ahora puedes reversar el ingreso desde el módulo Pagos GC, submódulo Reversa de pagos.
Para crear una nota de crédito a una unidad ingresa al módulo Pagos GC, submódulo Pagos unidad, luego selecciona la unidad y la deuda que quieres pagar. Finalmente, solo debes seleccionar como forma de pago Nota de crédito e ingresar el monto a descontar. Ten en cuenta que las notas de crédito solo podrás aplicarlas si la unidad tiene deuda vigente.
Puedes rebajar la deuda de una unidad o pagarla utilizando el saldo a favor, si lo tiene. Para hacerlo ingresa al módulo Pagos GC, submódulo Pagos unidad y selecciona la unidad, si tiene saldo a favor solo debes indicar al sistema que lo utilice, seleccionar la deuda e indicar como forma de pago Saldo a favor.
Puedes rebajar la deuda de una unidad o pagarla utilizando el saldo a favor, si lo tiene. Para hacerlo ingresa al módulo Pagos GC, submódulo Pagos unidad y selecciona la unidad, si tiene saldo a favor solo debes indicar al sistema que lo utilice, seleccionar la deuda e indicar como forma de pago Saldo a favor.
Es posible hacer un registro masivo de las lecturas de medidores a partir de la importación. Antes debes descargar un archivo compatible con el sistema, desde el módulo Gastos comunidad, submódulo Medidores, sección Ingreso de lectura masiva.