¿CÓMO ELIMINAR UN GASTO?
Ingresa al módulo Gasto comunidad, submódulo Ver gastos, desde la columna herramientas podrás eliminar siempre que el gasto no esté asignado o con un egreso emitido.
Preguntas Frecuentes
¿CÓMO DESASIGNAR UN GASTO?
En Kastor los gastos se desasignan desde el módulo Gastos comunidad, submódulo Ver gastos, columna Herramientas. También puedes desasignar el gasto desde la minuta, si aun no se ha prorrateado.
¿CÓMO REVERSAR UN EGRESO CONCILIADO?
Cuando el movimiento está conciliado no es posible reversarlo. Es necesario que se revierta la conciliación del período en el que se encuentra el movimiento para que luego puedas reversar el egreso. Para hacerlo, ingresa al módulo Banco, submódulo Conciliación bancaria, sección Historial de conciliación; luego el sistema te permitirá reversar desde el submódulo Egresos.
¿ES POSIBLE PAGAR LAS REMUNERACIONES CON UN CHEQUE?
Sí. Para hacerlo ingresa al módulo Gastos Comunidad, submódulo Pagar Gasto y haz clic en Pago Remuneraciones. Marca el checkbox de la columna justo en Pagar y se seleccionarán todos los gastos de renuneraciones disponibles y selecciona la forma de pago Cheque.
¿CÓMO ASIGNAR UN GASTO GENERAL?
Ingresa al módulo Gastos comunidad, submódulo Asignar a Gasto Común, selecciona Categorías y subcategorías, selecciona el gasto y sigue el flujo para determinar las cuotas, si aplica. Asegúrate de guardar antes de salir.
¿CÓMO ASIGNAR GASTOS DE AGUA Y LUZ A LAS UNIDADES?
Primero debes ingresar el gasto desde el módulo Gastos comunidad, submódulo Ingresar gastos. Es importante que tengas la precaución de solo ingresar el gasto y no asignar, porque desde aquí solo asignas a gasto común. Para asignar el gasto a la unidad, desde Gasto comunidad, submódulo Asignar gasto, haz clic en la sección Asignar a medidores, selecciona el movimiento y en la parte inferior ingresa la distribución.
¿CÓMO HACER UNA NOTA DE CRÉDITO PARA UN PROVEEDOR?
Para crear una nota de crédito a un proveedor, ingresa al módulo Gastos comunidad y haz clic en Ingresar gastos, se desplegará un formulario y entre los campos está Tipo de documento, ahí debes seleccionar Nota de crédito.
¿CÓMO CREAR PROVEEDORES?
Puedes crear proveedores desde el módulo Configuración, submódulo Proveedores, sección Nuevo proveedor.
¿QUÉ PASA SI AL ASIGNAR UN GASTO NO APARECE UNA CATEGORÍA?
Recuerda que las Categorías se crean desde el módulo Configuración, submódulo Categorías, sección Nueva categoría. Al crearla debes asegurarte de marcar el checkbox que dice Vigente y luego guardar para que sea visible.
¿QUÉ SON LAS CATEGORÍAS DE RECARGO?
Las Categorías de recargo son cobros exclusivos que se pueden hacer a las unidades, no son prorrateables en el Gasto común -según su alícuota- y se visualizan en las boletas de la Unidad.