Remuneraciones

Puedes generar finiquito de trabajadores en Kastor Plus desde el módulo de Recursos Humanos, submódulo Remuneraciones.

Desde el módulo, busca el módulo Configuraciones y haz clic en la sección administrar trabajadores.

Busca al trabajador al que quieres finiquitar y desde la columna Herramientas, haz clic en el símbolo de pesos.

En la página donde se confecciona el finiquito, se muestran antecedentes del trabajador como la fecha de inicio del contrato y la fecha de término de la relación laborar, para seleccionar.

Además, debe seleccionar la causal de término de contrato, con esta selección podrás entonces completar detalles como indemnizaciones y el total a pagar.

Puedes generar el finiquito o guardar un borrador.

Si necesitas eliminar trabajadores en Kastor Plus solo debes ingresar al módulo Recursos Humanos, submódulo Remuneraciones, sección Configuraciones y hacer clic en Liquidaciones de sueldo.

Luego, selecciona la pestaña superior Descuento de días. Una vez aquí  busca al trabajador que tienes que eliminar e ingresa la cantidad de días trabajados.

Te sugerimos eliminar trabajadores después del último mes trabajado,  porque podrías necesitar hacer alguna corrección antes de eliminarlo. En días trabajados agregar (0) y en motivo, selecciona la opción Retiro.

Luego, ve al módulo superior Configuraciones y haz clic en Administrar trabajadores, donde encontrarás el listado de trabajadores vigente. Busca al trabajador que quieres eliminar y haz clic en la X roja para eliminar.

Recuerda que el trabajador solo puede ser eliminado si no tiene préstamos o anticipos vigentes.

Puedes abrir remuneraciones para hacer ajustes en tu gestión. En Kastor Plus solo debes ingresar al módulo Recursos Humanos, submódulo Remuneraciones.

Recuerda que también puedes utilizar el buscador ingresando palabras claves como Remuneraciones o Abrir, y el centro de ayuda te mostrará cualquier contenido relacionado.

Una vez en el submódulo Remuneraciones, ingresar al menú superior Informes y en la parte más baja, haz clic en Abrir remuneraciones.

En pantalla se muestra el último mes de remuneraciones cerrado en la comunidad. Marca el selector junto al período y luego haz clic en el botón Abrir proceso.

Toma en cuenta estas validaciones en Kastor Plus antes de intentar abrir

• Los gastos del periodo a abrir no deben estar asignados.

• Los gastos del periodo a abrir no deben tener egreso asociado.

• Los gastos del periodo a abrir no deben estar prorrateados.

El pago de remuneraciones de sueldo es una labor fundamental para garantizar la buena gestión administrativa de una comunidad, pues no se trata solo de la satisfacción de un empleado para que entregue un mejor servicio sino de garantizar que la comunidad cumpla con lo dispuesto en las leyes y no sea vea involucrada en demandas o multas.

• Uno de los más relevantes en la relación empleado-comunidad es el contrato del trabajador.
  
• Para acceder a él en Kastor Plus, primero dirígete al menú superior y haz clic en Configuraciones, busca la opción Administrar trabajadores, del submódulo Remuneraciones.
  
• Desde el listado de trabajadores, haz clic en el ícono de Crear y editar contratos de la columna herramientas.
  
• Aquí puedes crear y hacer las modificaciones que requieras en el contrato de cada trabajador que hayas creado en el sistema.
  

Desde el menú superior, pestaña Informes puedes acceder a los siguientes informes:

• El Libro de remuneraciones, tienes la opción de consultar el libro de cada período cerrado, considerando los costos de empleador y los costos por trabajador y descargar en formato excel.
  
• Para obtener el Recibo de liquidaciones selecciona el período para que el sistema muestre las liquidaciones del mes o utiliza el buscador e imprime tus recibos en formato PDF.
  
• En la sección Detalle de leyes sociales puedes consultar información sobre lo pagado a los empleados por concepto de leyes sociales cada mes. Este archivo se puede exportar en excel.
  
• El Reporte de liquidaciones te permite exportar a PDF las liquidaciones de sueldo de tus trabajadores. Solo debes seleccionar al trabajador y la fecha de la liquidación que necesitas descargar.
  

Detalle de remuneraciones y las categorías pagadas al trabajador

• En Detalle de remuneraciones puedes consultar desde y hasta la fecha que requieras; puedes incorporar un gráfico del comportamiento de lo pagado, visualizar en pantalla o descargar en un PDF, con o sin gráfico.
  

• Nómina de pago trabajadores te permite generar en archivo excel los pagos realizados a toda la nómina, solo debes hacer una búsqueda por mes y año de los sueldos que quieres exportar.
  
• Para obtener los Archivos previred ingresa mes y año y haz clic derecho en el RUT para guardar y acceder al archivo TXT.
  
• Archivo LRE te permite acceder al libro de remuneraciones electrónico que debes declarar en la Dirección del Trabajo (DT).
  
• Solo debes seleccionar el período que debes declarar, mes y año, y hacer clic en el botón descargar; el excel que descargas aquí está estandarizado para que lo importes con éxito en la DT.
  
  *El archivo que se descarga considera los campos correspondientes a finiquitos generados en fecha posterior al cierre de remuneraciones.
  
• Para obtener el Recibo de anticipos selecciona el período para que el sistema muestre las liquidaciones del mes o utiliza el buscador e imprime tus recibos en formato PDF.
  
• Desde Consolidación de sueldos puedes obtener un archivo excel con todo el detalle de los sueldos. También accedes a la impresión de hojas foliadas.
  
• En el caso de la Declaración jurada de rentas esta sección además de permitir la edición del factor, te entrega informes en archivo excel de declaración jurada anual y de rentas por trabajador, por año tributario.
  
• Desde aquí también puedes Abrir remuneraciones para hacer ajustes, siempre que los gastos de remuneraciones no estén asignados o que se haya generado un egreso asociado.

• Para trabajar el archivo Previred ingresa al módulo Recursos humanos, submódulo Remuneraciones y busca en el menú superior la sección Informes.
  
• Haz clic sobre la sección Archivos Previred para el pago de cotizaciones previsionales mediante la importación del archivo de texto de 105 campos.
  
• En tu navegador abre la página de Previred, ingresa con tu usuario y contraseña.
  
• Al estar en esta página verás el RUT de la comunidad, solo debes hacer clic sobre él.
  
• Haz clic en Empresa, ingresa a la empresa que corresponda y selecciona la opción Pago cotizaciones/Remuneraciones.
  
• Luego haz clic en agregar nómina de trabajadores y clic en ingreso electrónico.
  
• Completa los datos del formulario nombre y tipo de nómina.
  
• En el campo tipo de formato, selecciona estándar por separador 105 campos.
  
• También la mutualidad, tasa, caja de compensación; selecciona el archivo y haz clic en siguiente.
  
• Luego puedes imprimir el cupón de pago o seleccionar pago electrónico, marcar la casilla de la empresa y continuar.
  
• Para volver a la página principal del submódulo Remuneraciones utiliza el botón de refrescar, ubicado en la parte más superior a la derecha de la pantalla.

Para la asignación y el pago de remuneraciones toma en cuenta que:

• Una vez que cierras las remuneraciones de tus empleados en Kastor Plus, todos los gastos relacionados a este como sueldos, anticipos, finiquitos, leyes sociales deben ser asignados al gasto común y también emitir el egreso correspondiente.
  
• Para realizar la asignación de gastos de remuneraciones, dirígete al módulo Gasto Común, submódulo Confección del gasto común, sección Crear y asignar gastos.
  
• Una vez en la sección, busca en la parte superior derecha el botón Asignar gasto.
  
• Haz clic en el botón y busca la pestaña de Remuneraciones.
  
• Haz clic en Remuneraciones y en la pantalla se listaran todos los gastos relacionados con las remuneraciones de tus empleados.
  
• En la misma página hay una tercera pestaña para las Leyes sociales, haz clic en ella y de igual forma solo se listarán los gastos de leyes sociales.
  
• En ambos casos, para hacer la asignación selecciona uno a uno los gastos y selecciona la cuenta y subcuentas correspondientes.
  

Cómo asignar los gastos cuando la comunidad tiene sectores

• Si la comunidad tiene sectores, puedes revisar el porcentaje de distribución del gasto entre sectores y ajustar si lo necesitas.
  
• En el caso de los anticipos, como estos son realizados antes del cierre del gasto común, tanto la asignación como el pago se debe realizar al momento de crearlos.
  
• Puedes revisar la asignación de gastos que realizaste desde la sección Informe de gasto común, del mismo submódulo de Confección del gasto común.

Cómo emitir egresos en el sistema

• En el caso de la confección del egreso, en el módulo Gasto Común, submódulo Confección del gasto común, ingresa a la sección Emitir egreso.
  
• En esta sección podrás visualizar en un listado las remuneraciones, los anticipos, las leyes sociales y préstamos del trabajador.
  
• Para emitir un egreso para las leyes sociales, selecciona todos los gastos relacionados, luego haz clic en el botón emitir egreso, ubicado en la parte superior de la pantalla.
  
• Selecciona la forma de pago, la fecha, el cheque, la chequera y guarda.
  
• Descarga el comprobante, en él podrás visualizar todos los conceptos que estás pagando con el egreso.
  
• Para volver a la página principal del submódulo Remuneraciones utiliza el botón de refrescar, ubicado en la parte más superior a la derecha de la pantalla.

• En Kastor Plus cuentas con más herramientas del trabajador que te facilitan la confección de la liquidación de sueldos.
  
• Ingresa al menú superior Configuraciones, ubicado en el submódulo Remuneraciones.
  
• Desde el listado de empleados, en la columna herramientas  puedes gestionar otras acciones necesarias para la liquidación.
  
• El primer ícono Aguinaldos, te permite eliminar los aguinaldos de los empleados.
  
• Desde el ícono Descuentos puedes gestionar los descuentos especialmente aquellos montos diferentes a los legales o previsionales.
  
• Por ejemplo, la restitución de préstamos personales para capacitaciones donde el empleador aporta el 50% del curso y el trabajador paga el 50% restante.
  
• En el caso de los cursos OS10 para Guardia de seguridad, la comunidad paga la totalidad en una sola factura y posteriormente se aplica al trabajador el descuento por la diferencia.
  
• Al hacer clic sobre el ícono de Descuentos, ingresas una descripción, ingresas el monto y guardas.
  
• Para eliminar un descuento vuelve a hacer clic en el ícono de Descuentos, ubica el descuento que quieres eliminar y haz clic en la X roja.
  
• También puedes Eliminar y Agregar APV, el segundo ícono de la columna herramientas.
  
• Desde aquí puedes hacer clic para ingresar el monto de la APV, seleccionas la institución que la administra, la forma de pago, entre directa e indirecta.
  
• Para eliminar la APV desde el mismo ícono, solo debes hacer clic sobre la X roja en la fila que corresponde.
  
• El cuarto ícono te permite crear cuentas de ahorra voluntario AFP; solo agregas el monto, las fechas desde y hasta y el nombre de la AFP.
  
• Al crear la AFP puedes previsualizar el comprobante y también puedes verificar desde la liquidación de sueldos.
  
• Para eliminar el ahorro, solo debes volver a hacer clic en el ícono de cuenta de ahorro AFP, ubicar la información que quieres eliminar y hacer clic en la X roja.
  
• Otra herramienta importante es la asignación familiar retroactiva. Al hacer clic en el ícono puedes ingresar el monto y guardar.
  
• Para eliminar la asignación familiar retroactiva, haz clic en el ícono correspondiente de la columna herramientas y haces clic en la X roja.
  
• Desde esta columna también puedes acceder al cierre de remuneraciones. Al cerrar el mes puedes previsualizar un resumen de las remuneraciones, leyes sociales e impuesto único de segunda categoría.
  
• Al estar en esta acción, el sistema te mostrará una ventana emergente para que confirmes la acción de cierre.
  
• Para volver a la página principal del submódulo Remuneraciones utiliza el botón de refrescar, ubicado en la parte más superior a la derecha de la pantalla.

• Para crear bonos haz clic en la pestaña Bonos del menú principal en Liquidaciones de sueldo.
  
• Cuando decides otorgar bonos al personal, lo primero que debes definir en el sistema es el tipo, es decir, si será mensual o recurrente.
  
• Si seleccionas mensual, se entiende que será por única vez en el mes seleccionado. Mientras que en el caso del tipo recurrente, contempla varios meses.
  
• Ahora, selecciona al trabajador. Aquí puedes seleccionar todos para aplicar el bono de forma masiva.
  
• Agrega una descripción, recuerda que esta información es valiosa para tu gestión interna.
  
• Indica si es imponible o no.
  
• Luego, agrega el monto del bono y haz clic sobre Agregar bono.
  
• Se mostrará el bono agregado en la parte inferior.
  
• Si necesitas eliminar, vuelve a esta opción, selecciona al trabajador y en la parte inferior ubica el bono que quieres eliminar.
  
• Haz clic en el recuadro de la columna Eliminar y luego en el botón Eliminar seleccionados.
  
• Para volver a la página principal del submódulo Remuneraciones utiliza el botón de refrescar, ubicado en la parte más superior a la derecha de la pantalla.

• Las horas no trabajadas solo se registran si son afectas a descuentos por atraso.
  
• Selecciona al trabajador al que quieres aplicar Horas no trabajadas.
  
• Ingresa las horas y el sistema aplicará el descuento en pesos.
  
• Haz clic en el botón guardar y se incluirá al trabajador en el listado que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
  
• Si necesitas eliminar este registro, solo debes ingresar de nuevo al botón de Horas no trabajadas del menú superior, selecciona al trabajador y ve a la parte del listado, ubica la información que quiere eliminar y utiliza la X roja.
  
• Para volver a la página principal del submódulo Remuneraciones utiliza el botón de refrescar, ubicado en la parte más superior a la derecha de la pantalla.

• Para crear vacaciones ingresa a Liquidaciones de sueldo desde Configuraciones, haz clic en el botón Vacaciones del menú principal.
  
• Para determinar los días de vacaciones del personal, el sistema se basa en la fecha del contrato que registras en Kastor Plus por cada trabajador.
  
• Al seleccionar a un trabajador, el sistema informa los días hábiles acumulados y los días progresivos acumulados; días hábiles utilizados y los días progresivos utilizados; y los días hábiles disponibles y días progresivos disponibles.
  
• Toma en cuenta que los días progresivos son aquellos que el beneficio de los días progresivos está establecido en la Ley. Si tienes dudas consulta la web de la Dirección del Trabajo
  
• El sistema te permite descontar días hábiles y agregar días progresivos.
• Debes definir si el empleado hará uso de sus vacaciones de forma parcial, total o proporcional, marcando la opción que corresponda.
  
• Selecciona los días de inicio y término de sus vacaciones desde los calendarios.
  
• Por último, completa la información correspondiente a días progresivos, festivos, período y guarda.
  
• Para eliminar un registro de feriado legal, vuelve a la pestaña de Vacaciones, selecciona al trabajador, ubica la información y utiliza la X roja para eliminar.
  
• Las vacaciones siempre se pueden eliminar.
  
• Para volver a la página principal del submódulo Remuneraciones utiliza el botón de refrescar, ubicado en la parte más superior a la derecha de la pantalla.