Remuneraciones

• Para ingresar descuentos por pensión de alimentos ingresa al módulo Remuneraciones, submódulo Remuneraciones y haz clic en la sección Empleados.
  
• Selecciona el período y consulta.
  
• En el listado de trabajadores, ubica al trabajador y desde la columna Herramientas, haz clic en el ícono Agregar/Eliminar descuentos.
  
• En el formulario, primero selecciona el Tipo de descuento: Pensión de alimentos.
  
• Ingresa una descripción y el monto asociado a la retención judicial por pensión de alimentos.
  
• Al ingresar este descuento, se genera un concepto de deuda para ser pagado en el submódulo Pagar gastos, sección Pago remuneraciones, a nombre de la persona que cobrará esta retención.
  
• Para eliminar el descuento aplicado, debes volver a la herramienta y eliminar el concepto.

• Puedes crear bonos al confeccionar las liquidaciones de sueldo de tus empleados.
  
• De hecho, tienes la posibilidad de ingresar 2 tipos de bonos mensual o recurrente.
  
• El bono mensual solo aplica para el mes en curso y el recurrente aplica para los meses seleccionados.
  
• Para crearlos, ingresa al módulo Remuneraciones, submódulo Remuneraciones y haz clic en la sección Bonos.
  
• Recuerda que debes seleccionar el tipo de bono, mensual o recurrente.
  
• Luego selecciona al trabajador, uno a uno o utiliza la opción Todos.
  
• Utiliza el campo Descripción para agregar información que te ayude en la gestión y recuerda que es visible en Liquidación de sueldo.
  
• Es importante que indiques si el bono es imponible o no.
  
• Luego, ingresa el monto masivo o individual. Recuerda que si es masivo debes hacer clic en el botón Agregar Monto a Trabajadores.
  
• Para finalizar haz clic en el botón Crear Bono.

¿Cómo elimino un bono?

• Ingresa al módulo Remuneraciones, submódulo Remuneraciones y haz clic en la sección Bonos.
  
• Selecciona el tipo de bono, entre mensual y recurrente.
  
• Selecciona al empleado.
  
• Busca la columna Eliminar y marca el checkbox.
  
• Selecciona uno o varios y presione botón “Eliminar Seleccionados”.

• Para gestionar las horas no trabajadas en las liquidaciones de sueldo, ingresa al módulo Remuneraciones, submódulo Remuneraciones y haz clic en la sección Horas no trabajadas.
  
• Una vez aquí, debes seleccionar uno a uno los trabajadores del listado o utilizar la opción Todos.
  
• En la tabla, ingresa la cantidad de Horas a descontar: por trabajador, ingresa números fraccionados.
  
• Para generar el Monto total a descontar el sistema hace el cálculo entre el Valor hora por la cantidad de horas a descontar.

• Para finalizar, asegúrate de Guardar.
  
• En la parte inferior de la pantalla se listan los descuentos que hayas creado y podrás utilizar las herramientas para eliminar.

• Para crear vacaciones ingresa al módulo Remuneraciones, submódulo Remuneraciones y haz clic en la sección Vacaciones.
  
• Selecciona al trabajador y se muestra en pantalla la información relacionada con días hábiles y progresivos acumulados, utilizados y disponibles.
  
• El botón Descuento de días, te permite aplicar descuentos de días de forma directa.
  
• Mientras que si necesitas agregar días, haz clic en el botón Agregar días progresivos.
  
• Debes indicar si el trabajador hará uso total, parcial o proporcional de sus días, según corresponda.
  
• Selecciona la fecha Desde/Hasta de vacaciones, el rango de fecha que tomará vacaciones.
  
• Tienes la opción de ingresar la cantidad de días hábiles, progresivos y festivos a utilizar.
  
• Agrega el período de vacaciones, visible en el comprobante y finalmente asegúrate de guardar.

• Si necesitas aplicar un descuento de días a tus trabajadores en kastor puedes hacerlo de forma muy fácil.
  
• Solo debes ingresar al módulo Remuneraciones, submódulo Remuneración y hacer clic en la sección Descuento de días.
  
• Es necesario que indiques el motivo para las ausencias de los trabajadores, misma selección de Previred.
  
• Puedes seleccionar el trabajador en el que quieres aplicar el descuento o utilizar el filtro Todos para agregar el descuento a más de uno.
  
• Desde el listado, en la columna Días trabajados el sistema te muestra 30 días por defecto, y tu puedes ajustar la cantidad de días realmente trabajados.
  
• Debes seleccionar el motivo para el descuento de los días no trabajados, ej. Subsidio (Licencia médica).
  
• Selecciona las fechas Desde /Hasta. Estas fechas son el período de ausencia.
  
• Desde la columna Herramientas tienes la opción de Agregar /Eliminar.
  
• Esta opción te permite seguir agregando descuento de días, si estos se llevan a cabo en periodos no correlativos.
  
• Finalmente, asegúrate de Guardar para que apliquen los cambios en el sistema.

• Kastor tiene una sección de Horas Extras donde puedes crearlas y gestionarlas.
  
• Ingresa al módulo Remuneraciones, submódulo Remuneraciones y haz clic en la sección Hrs. extras.
  
• En pantalla se listan todos los trabajadores, pero el sistema también te permite seleccionar cada trabajador para ver sólo sus datos
  
• Desde la tabla del listado, ingresa por trabajador la cantidad de horas extras y el tipo de día entre ordinario y festivo.
  
• Ingresa el porcentaje de recargo, el valor de la hora extra y el sistema te mostrará el monto total por trabajador.
  
• Haz clic en guardar y en la parte inferior se listan los trabajadores con horas extras creadas.
  
• Desde esta tabla, en la columna Herramientas tienes la opción de eliminar uno a uno y también puedes hacer clic en el botón de eliminación masiva.

• En Kastor puedes crear otros CCAF o descuentos de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, correspondientes a Seguros de vida, Leasing y otros.

• Para hacerlo, ingresa al módulo Remuneraciones, submódulo Remuneraciones y haz clic en la sección Otros CCAF.
  
• Selecciona al trabajador y en el campo Descuento dental ingresa el monto si corresponde. Toma en cuenta que es sin convenio de Previred.
  
• Ingresa el monto en el campo Descuento por Leasing, habilitado según caja seleccionada.
  
• De igual forma, en el campo Dcto por Seguro de Vida, habilitado según Ingresa el monto correspondiente en el campo Otros Descuentos, sin convenio Previred.
  
• También puedes optar por ingresar los descuentos en la parte inferior del formulario, cuando no posea convenio con Previred.
  
• Recuerda que todas las prestaciones ingresadas como Descuentos sin convenio con Previred deben ser cancelados directamente en la sucursal de la caja de compensación más cercana.
  
• Para finalizar, asegúrate de hacer clic en el botón Guardar.

• Puedes crear préstamos de la comunidad o de la Caja de compensación, desde el módulo Remuneraciones, submódulo Remuneraciones, sección Préstamos.
  
• Selecciona el trabajador y en el campo Monto préstamo, ingresa el monto total del préstamo o monto en cuota del mes.
  
• Ten en cuenta que los trabajadores con finiquito asociado, no se listan para la creación de préstamos.
  
• Debes indicar el tipo de préstamo, entre comunidad, Caja de compensación o retención del 3%.
  
• Agrega una descripción que te ayude en la gestión e indica el número de cuotas del préstamo.
  
• Finalmente, verifica los datos en la tabla y si estás conforme haz clic en el botón Crear préstamo.

• Con el fin de brindar apoyo a la gestión de remuneraciones, Kastor te ofrece la posibilidad de crear aguinaldos como una pestaña independiente.
  
• Ingresa al módulo Remuneraciones, submódulo Remuneraciones  y haz clic en la sección Aguinaldo.
  
• Agrega una descripción por la cual se ingresa aguinaldo, se puede crear de forma masiva para todos los trabajadores.
  
• Define el monto imponible del aguinaldo. Puedes ingresar de forma individual o masiva para todos los trabajadores.
  
• Ingresa el monto líquido (anticipo) del aguinaldo.
  
• Al finalizar esta acción, se verá reflejado de forma automática en la liquidación de sueldo de los trabajadores.
  
• La eliminación del aguinaldo se realiza desde el administrador de aguinaldos ubicada en la columna de selección de herramientas.

• Puedes crear anticipos una sola vez y dejarlos configurados para ser pagados mes a mes en la liquidación de sueldo, de forma automática.
  
• Ingresa al módulo Remuneraciones, submódulo Remuneraciones y desde el menú superior haz clic en la sección Anticipos recurrentes.
  
•  Selecciona al trabajador y agrega una descripción para que se visualice en la liquidación de sueldo.
  
• Ingresa el monto del anticipo.
  
• En el campo día de pago selecciona la fecha en la que debe ser pagado el anticipo.
  
• Utiliza los campos Desde y Hasta para indicar el primer y el último mes a pagar.
  
• Para finalizar, asegúrate de guardar la información haciendo clic en el botón Crear anticipo.