Remuneraciones

Kastor te permite agregar o eliminar cuentas APV o de ahorro AFP para así administrar de mejor manera las remuneraciones de tus trabajadores.

Para agregar o eliminar las cuentas APV debes dirigirte al módulo Remuneraciones, luego al submódulo Remuneraciones y seleccionar la pestaña Empleados.

• A continuación, en la barra de Herramientas elige la opción Agregar.

• Se desplegará una ventana donde debes ingresar los datos solicitados: monto, institución y forma de pago.

• Para eliminar un APV debes seguir la misma ruta y en la barra de herramientas elegir la opción Eliminar.

Para agregar o eliminar cuentas de ahorro AFP sigue estos pasos

• Dirígete  al módulo Remuneraciones, luego al submódulo Remuneraciones y selecciona la pestaña Empleados.

• En la barra de Herramientas elige la opción Agregar.

• Se despliega una ventana donde debes ingresar los datos solicitados:monto, fecha desde – hasta y nombre de la AFP.

• Para eliminar una cuenta de ahorro AFP debes seguir la misma ruta y seleccionar eliminar Cuenta de Ahorro AFP, en la barra de herramientas.

Para crear Bonos no Imponibles, ingresa al módulo Remuneraciones de Kastor, submódulo Remuneraciones y haz clic en la sección Bonos.

Recuerda que debes seleccionar el tipo de bono, mensual o recurrente.

Luego selecciona al trabajador, uno a uno o utiliza la opción Todos.

Utiliza el campo Descripción para agregar información que te ayude en la gestión y recuerda que es visible en la Liquidación de sueldo del trabajador.

Debes seleccionar la opción imponible NO.

Luego se muestra la opción categoría, donde debes seleccionar entre: Viatico, Pérdida de Caja, Asignación por desgaste de herramientas o Reembolso de Gastos.

Ingresa el monto masivo o individual. Recuerda que si es masivo debes hacer clic en el botón Agregar Monto a Trabajadores.

Para finalizar haz clic en el botón Crear Bono.

¿Cómo elimino un bono?

Para eliminar los bonos no imponibles ingresa al módulo Remuneraciones, submódulo Remuneraciones y haz clic en la sección Bonos.

Selecciona el tipo de bono, entre mensual y recurrente.

Selecciona al empleado. Busca la columna Eliminar y marca el checkbox.

Selecciona uno o varios y presiona el botón “Eliminar Seleccionados”.

Antes de descargar el Libro de remuneraciones electrónico, recuerda que con la publicación de la Ley 21.327 el pasado 30 de abril de 2021, la Dirección del Trabajo puso en marcha un proceso de modernización de su gestión que incluye una plataforma para que los empleadores puedan informar, de forma electrónica, el detalle de las remuneraciones y pagos efectuados a sus trabajadores.

Para dar cumplimiento a la normativa vigente respecto a la ley 21327 sobre Modernización de la Dirección de trabajo y cuya vigencia es a contar del 01 de octubre de 2021, nuestra plataforma en el módulo de remuneraciones ha incorporado la descarga automática del libro de remuneraciones electrónico.

Descarga del archivo CSV solicitado por la Dirección del Trabajo

• Ingresa al módulo de Remuneraciones, submódulo Libro Remuneraciones electrónico.
  
• Utiliza los campos Mes y Año para seleccionar el período que quieres descargar. *El archivo que se descarga considera los campos correspondientes a finiquitos generados en fecha posterior al cierre de remuneraciones.
  
• Luego haz clic en el botón Descargar Libro electrónico de remuneraciones y guarda el archivo CSV en tu computador para que puedas subirlo en el portal de Mi DT, de la Dirección del Trabajo.

¿Cómo importar archivo a la DT?

Existen dos opciones:

1. Obtener el archivo CSV por medio del software Kastor.2. Obtener el modelo / plantilla en portal Mi DT, previa autenticación con clave única y aceptación de los términos/condiciones/política de privacidad y protección de datos personales. www.dt.cl

¿Cómo puedo ser representante electrónico?

Para ser representante electrónico de una Empresa persona jurídica, que incluye también a las Comunidades, Edificios y Condominios, se debe ingresar al portal de Mi DT y al final de la página encontrará la opción donde deberá iniciar sesión con Rut y clave tributaria:

A continuación, deberá seguir los pasos:

a) ingresa el Rut a autorizar como representante electrónico,

b) Haz clic en la lupa que te permitirá buscar nombre del representante,

c) Una vez que se visualice el nombre y Rut del Representante, haz clic en el botón de aggregar.

d) Marca el checkbox para aceptar las condiciones legales para que aparezca el ícono de visto.

e) Finalmente, debes guardar (recuadro verde) y aceptar (recuadro azul).

¿Es corregible el LRE una vez importado en la DT?

El sistema permite realizar rectificatoria de la información enviada las veces que sea necesario, permitiendo corregir o reliquidar la información inicial.Se debe tener presente que tanto la DT como el SII utilizaran la información basados en la última planilla cargada/enviada y que haya sido validada sin observaciones/aceptada.

Las herramientas del empleado están en la sección Empleados del submódulo Remuneraciones, y desde ahí puedes consultar cada uno de los ítems que conforman la liquidación de sueldo de tus colaboradores y su estado para el momento de la consulta.

Las herramientas te ayudan a gestionar la liquidación de cada empleado

• Puedes agregar y eliminar Descuentos. Cuando agregas monto y descripción por trabajador, esta información es visible en la liquidación de sueldo.
  
• También en el caso de los Descuentos ten en cuenta que podrás eliminar descuentos siempre que el mes no se encuentre cerrado. Para eliminar debes volver al formulario.
  
• Puedes agregar o eliminar APV, solo tienes que hacer clic en el ícono correspondiente y agregar monto a descontar, seleccionar la administradora de APV, forma de pago.
  
• Para eliminar la APV debes volver al formulario.
  
• También puedes agregar o eliminar la cuenta de ahorro de AFP. Ingresando un monto a descontar, período de descuento automático y AFP correspondiente.
  
• Para finalizar debes hacer clic en el botón Crear Ahorro y si necesitas eliminar solo vuelve al formulario.
  
• Administrar los Anticipos haciendo clic en el ícono para imprimir el comprobante de cada trabajador; eliminar el anticipo, en el caso de que no posea un egreso asociado o se encuentre en un mes pagado.
  
• Se pueden administrar los préstamos desde aquí haciendo clic para editar las cuotas e imprimir el comprobante.
  
• Para eliminar préstamos desde aquí debes asegurarte de que no tenga un egreso asociado o de que el mes no esté cerrado.
  
• En el caso de edición de cuotas de un préstamo solo debes cambiar el cobro de las cuotas utilizando las flechas.
  
• Puedes agregar o eliminar la Asignación familiar retroactiva completando el formulario en el que debes indicar el monto de la asignación. Para eliminar solo vuelve al formulario.
  
• Desde esta sección también puedes descargar las liquidaciones de sueldo para revisarlas antes de imprimir, solo tienes que hacer clic en el botón Generar PDF, ubicado al final del listado de trabajadores.

Al cerrar las remuneraciones se generan de  forma automática los distintos informes que te entrega Kastor mes a mes.

Estos informes son: Libro de Remuneraciones, Archivo Previred, Detalle de leyes Sociales y la minuta para la cobranza del mes correspondiente.

Aunque el cierre no es un proceso irreversible, es importante tener en cuenta que al momento de abrir las remuneraciones los egresos asociados a ella se anulan y en ese caso, quedan vigentes nuevamente los cheques para ser utilizados.

Una vez cerrado el gasto común relacionado al mes del cierre de Remuneraciones este no se puede volver a abrir.

Para cerrar remuneraciones sigue estos pasos

• Ingresa al módulo Remuneraciones, submódulo Remuneraciones y haz clic en la sección Cerrar mes.
  
• En pantalla se visualizan las remuneraciones y cualquier información adicional sobre el estado de la información de cada trabajador.
  
• Si todo está conforme a la gestión, solo debes hacer clic en el botón “Cerrar mes”, al hacerlo el sistema solicitará confirmación.