Pago Gasto Común

• Kastor te ofrece rebajar el saldo a favor de las unidades, mediante una herramienta fácil de usar, ya que el sistema no lo hace de forma automática.
  
• Por lo tanto, esta forma de pago se mostrará en el selector solo cuando el inmueble tenga saldo a favor.

• Primero selecciona la unidad.
  
• Luego asegúrate de seleccionar la opción Sí en el campo Utilizar saldo a favor.
  
• Selecciona la deuda que cubrirás con el saldo a favor.
  
• Seleccionas como forma de pago Solo saldo a favor.
  
• Luego ingresa la fecha de pago, recuerda que no puedes seleccionar una fecha anterior a la del último cierre.
  
• En cuanto al Folio de Ingreso, el sistema te ofrece correlativamente numeración (último ingresado + 1) puedes editarlo si se requiere, distinto al correlativo de Ingresos.
  
• Para finalizar, presiona el botón Pagar.

• En kastor puedes registrar pagos de unidades con ingresos no identificados de forma fácil.
  
• Los ingresos no identificados que se listan en esta sección para la selección, deben ser previamente creados desde el Módulo Banco, submódulo Ingreso a cuenta.

• Selecciona la forma de pago Ingreso no identificado.
  
• Selecciona el ingreso no identificado desde la columna herramientas haciendo clic en el botón de selección.
  
• Selecciona la fecha de pago, recuerda que la fecha no puede ser anterior a la del último cierre.
  
• En el campo Monto, se mostrará el monto de los ingresos seleccionados.
  
• El Folio del Ingreso es el correlativo de numeración (último ingresado + 1) puedes editarlo si se requiere.
  
• Finalmente, haz clic en el botón Pagar.

• Para registrar los pagos de unidades con Nota de Crédito ingresa la fecha de pago, debes seleccionar fecha para condonación de deuda.
  
• Ingresa el Monto, indicado previamente.
  
• En cuanto al Folio de la Nota el sistema ofrece correlativamente numeración (último ingresado + 1) puedes editarlo si lo requieres. Es un folio distinto al comprobante de ingreso.
  
• Utiliza el campo Glosa para agregar una observación opcional que será visible en el comprobante de la nota de crédito y en la exportación del archivo Excel, del listado de ingresos.
  
• Asignar a Fondo la nota de crédito es opcional, podrás asignarla a un fondo disminuyendo el saldo de este.
  
• Finalmente, haz clic en el botón Pagar.

• Para registrar los pagos de unidades con transferencia bancaria ingresa la fecha del pago correspondiente al comprobante físico de ingreso.
  
• Recuerda que no puedes ingresar una fecha anterior a la del último prorrateo.
  
• Ingresa el monto, cuando este sea mayor a la deuda la unidad quedará con saldo a favor.
  
• En el campo Cuenta Corriente es visible por defecto (creada previamente en Módulo Banco).
  
• En cuanto al Folio de Ingreso, el sistema te ofrece correlativamente numeración (último ingresado + 1) puedes editarlo si lo requieres.
  
• Utiliza el campo Glosa, para agregar un comentario opcional y ten en cuenta que será visible en el comprobante de ingreso y en la exportación Excel del listado de ingresos.
  
• Para finalizar haz clic en el botón Pagar.

• Para registrar los pagos de unidades con efectivo o cheque selecciona la fecha de pago, correspondiente al comprobante físico del ingreso.
  
• Ten en cuenta que no puedes ingresar una fecha anterior a la del último prorrateo.
  
• La Cuenta Corriente se visualiza por defecto. Recuerda que es creada previamente en Módulo Banco.
  
• En cuanto al folio del Ingreso el sistema ofrece correlativo con la numeración (último ingresado + 1) y puedes editarlo si se requiere.

• Utiliza el botón Agregar efectivo, ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla cuando el monto a cancelar sea mayor a la deuda, ingresalo en el campo Monto.
  
• Haz clic en Agregar efectivo y luego presiona Pagar.
  
• Si es cheque, a la derecha de la pantalla selecciona el banco y la fecha de pago.
  
• Ingresa el número de cheque, que es un dato opcional y el monto.
  
• Si realizas un pago con cheque a fecha, recuerda que   el cobro de la  multa o los intereses por mora, es calculado con la fecha del pago, y no con la del cheque.
  
• Finalmente haz clic en Agregar cheque.

Desde el módulo Pagos Gasto común puedes administrar los distintos movimientos de las Unidades, cancelar las deudas, cargos exclusivos, crear facturas a unidades y sus respectivos Informes.

• Para realizar pagos por Unidad ingresa al módulo Pagos Gasto Común, submódulo Pagos Unidad y haz clic en la sección Pagos Unidad.
  
• Desde esta sección puedes pagar las deudas cobradas a las Unidades.
  
• En Kastor existen 6 formas de pago para utilizar:

A) Efectivo

B) Cheque

C) Transferencia

D) Nota de crédito (Condonación de deudas)

E) Ingreso no identificado

F) Solo saldo a favor

G) Transbank

H) Pago Anticipado

• En la parte superior de la pantalla puedes seleccionar las unidades en las que quieres realizar pagos.
  
• En la parte derecha de pantalla puedes hacer clic en el botón Ver unidades, y se desplegará una ventana donde se visualizan las unidades con saldo a favor.
  
• Ingresa el monto a cancelar (igual o inferior a la deuda) y haz clic en el botón Seleccionar deuda. Se marcarán las deudas que pueden ser pagadas con el total del monto ingresado.
  
• Utiliza los botones Todos, para selección de deuda de todas las deudas y Ninguno, para desmarcar todos los conceptos.

• También puedes seleccionar una a una las deudas desde la columna Seleccionar, marcando el checkbox de cada una de las deudas.
  
• Desde la columna Pagar puedes ingresar un monto inferior a la deuda de forma manual.