- Para registrar los pagos de unidades con transferencia bancaria ingresa la fecha del pago correspondiente al comprobante físico de ingreso.
- Recuerda que no puedes ingresar una fecha anterior a la del último prorrateo.
- Ingresa el monto, cuando este sea mayor a la deuda la unidad quedará con saldo a favor.
- En el campo Cuenta Corriente es visible por defecto (creada previamente en Módulo Banco).
- En cuanto al Folio de Ingreso, el sistema te ofrece correlativamente numeración (último ingresado + 1) puedes editarlo si lo requieres.
- Utiliza el campo Glosa, para agregar un comentario opcional y ten en cuenta que será visible en el comprobante de ingreso y en la exportación Excel del listado de ingresos.
- Para finalizar haz clic en el botón Pagar.
