- Para registrar los pagos de unidades con efectivo o cheque selecciona la fecha de pago, correspondiente al comprobante físico del ingreso.
- Ten en cuenta que no puedes ingresar una fecha anterior a la del último prorrateo.
- La Cuenta Corriente se visualiza por defecto. Recuerda que es creada previamente en Módulo Banco.
- En cuanto al folio del Ingreso el sistema ofrece correlativo con la numeración (último ingresado + 1) y puedes editarlo si se requiere.
- Utiliza el botón Agregar efectivo, ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla cuando el monto a cancelar sea mayor a la deuda, ingresalo en el campo Monto.
- Haz clic en Agregar efectivo y luego presiona Pagar.
- Si es cheque, a la derecha de la pantalla selecciona el banco y la fecha de pago.
- Ingresa el número de cheque, que es un dato opcional y el monto.
- Si realizas un pago con cheque a fecha, recuerda que el cobro de la multa o los intereses por mora, es calculado con la fecha del pago, y no con la del cheque.
- Finalmente haz clic en Agregar cheque.