La sección pago anticipado a unidades facilita registrar un ingreso cuando la o las Unidades no poseen deuda vigente.
El ingreso se crea como un pago anticipado y el sistema lo considera un saldo a favor de la Unidad.
- Desde el módulo Pagos Gasto Común, submódulo Pagos Unidad, haz clic en la sección Pagos anticipados y selecciona la Unidad en la que realizarás el ingreso.
- Selecciona la forma de pago entre efectivo, cheque, transferencia o depósito.
- Selecciona una fecha de abono o pago anticipado, recuerda que la fecha no puede ser anterior a la del último cierre.
- En caso de que la forma de pago sea cheque, selecciona el banco, la fecha de vencimiento y el número del cheque.
- Ingresa el monto del pago.
- Utiliza el campo Descripción para incluir información que será visible en el comprobante de Ingreso.
- Con respecto al Folio de Ingreso, el sistema te ofrece un número correlativo (último ingresado + 1) puedes editar si se requiere.
- Finalmente, haz clic en el botón Pagar.