¿Cómo realizar pagos generales en Kastor?

Para hacer pagos generales, ingresa al módulo Gastos Comunidad, submódulo Pagar Gasto y haz clic en la sección Pago Gastos Generales.
Haz clic en el checkbox de la columna Pagar por cada gasto que desees pagar. Puedes pagar más de un gasto a la vez.
Si quieres pagar todos los gastos, haz clic en el checkbox, junto al nombre de la columna.
Si la cantidad que deseas pagar es menor al valor total del gasto, puedes ingresar el monto en campo a pagar.
En la columna estado, las barras te indicarán en color verde el estado del pago: Todas las barras en verde significan que el gasto está pagado; algunas de color verde indican pago parcial del gasto; todas las barras sin color significan 100% adeudado.
Luego selecciona la forma de pago entre cheque, cargo a cuenta, cargo a caja chica.

Si seleccionas cheque

Agrega la fecha de pago, es la fecha que el sistema considera para el listado de comprobantes de egresos.

En el caso del folio, el sistema sugiere el correlativo vigente, lo puedes mantener o editar.
En el campo banco, el sistema lo trae seleccionado por defecto.
Debes indicar la chequera que se va a utilizar.
También debes seleccionar cheque a utilizar, al utilizar más de 1 cheque en un gasto debes ir seleccionando y agregando cheque uno a uno.
Ingresa la fecha de vencimiento, esta determina la visualización de cheque en libro banco y cartera de cheques.
El monto, que es el total que pagarás por el o los gastos se visualiza por defecto.
Haz clic en el botón Agregar cheque si vas a pagar cada gasto con uno o solo un cheque si pagas el total del gasto.
Los cheques aparecen en la tabla inferior con el resumen de los datos, verifica y haz clic en el botón Pagar.
Desde esta tabla, en la columna herramienta puedes hacer clic sobre la X en rojo para eliminar el cheque.

Transferencias – PAC – Cargos Directos.
Asegúrate que estén seleccionados los gastos a pagar y recuerda que puedes pagar más de un gasto en una acción.
Si la cantidad a pagar es menor al valor total del gasto debes ingresar el monto en el campo de la columna Pagar.
En la columna Estado, se visualizan las barras del estado que indican que el gasto estará parcialmente pagado.
En la parte inferior de la pantalla, ingresa la forma de pago: Cargo a Cuenta Corriente.
En el campo Banco el sistema te muestra por defecto la información.
En el campo monto, se visualiza por defecto el total del gasto o los gastos seleccionados. Puedes cambiar el monto para pagar menos del total.
Selecciona la fecha de pago, ten en cuenta que es la que se considera en el listado de comprobante de egresos y Libro Banco.
En el campo Folio, el sistema sugiere el correlativo vigente. Este correlativo los puedes mantener o editar.
Finalmente haz clic en el botón “Pagar”.

El sistema rebaja el monto disponible en efectivo reflejado en caja chica.
Previamente marca el checkbox de uno o más gastos a pagar, recuerda que puedes pagar más de una en la misma acción.
Si la cantidad a pagar es menor al valor total del gasto puedes ingresar el monto en la columna Pagar.
Recuerda que en la columna Estado las barras te indican si estás pagando el total del gasto, pago parcial o si está totalmente adeudado.
En el campo Forma de pago se muestra seleccionado Cargo a Caja chica.
En el campo Monto, el sistema te muestra el total de los gastos seleccionados o lo indicado en cada campo.
La fecha de pago es la que se considera para el listado de comprobante de Egresos.
El Folio, tiene un correlativo distinto a los folios de egreso con cheque / transferencia.
Para finalizar, solo haz clic en el botón “Pagar”.
Si necesitar ver los egresos en la Cartola de Caja chica ingresa al módulo Banco, submódulo Cartola Caja Chica.

Selecciona el rango de fechas a consultar.
Para obtener la información, haz clic en el botón Consultar. Podrá ingresar un saldo inicial de caja “chica